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Exercício: 2021
Nome do Credor: SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	23769	Data de lançamento:	20/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	ESCOLAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	GRAMA SEMPRE VERDE ou GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus compressus Beauv).INCLUSO PLANTIO. -	14,75	14.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2021	GRAMA SEMPRE VERDE ou GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus compressus Beauv).INCLUSO PLANTIO. -	14.750,00
24/12/2021	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		12.537,50
08/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:037665675 PAGTO. REF. EMPENHO 23769/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI ME - 103626			12.537,50
08/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Nova orden conforme orientação digifred			11.670,50
08/02/2022	erro lançamento			-12.537,50
08/12/2022	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2022 EM ANEXO.	-867,00
15/12/2022	ESTORNO DO EMPENHO Nº 23769/2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 124/2022 SMF EM ANEXO.	-1.345,50
23/12/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23769/2021 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2022 EM ANEXO.		-867,00
23/12/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23769/2021 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2022 EM ANEXO.	-867,00
TOTAL		11.670,50	11.670,50	11.670,50
SALDO A PAGAR				0,00