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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23784 Data de lançamento: 20/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIQUIDO FREIO - 45,00 45,00
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - 187,90 187,90
1.00 FILTRO AR - 107,40 107,40
11.00 OLEO LUB SINTETICO - 78,80 866,80
1.00 FILTRO CAMBUS. - 207,60 207,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2021 LIQUIDO FREIO - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - FILTRO AR - OLEO LUB SINTETICO - FILTRO CAMBUS. - 1.414,70
20/10/2021 LIQ NT 284 1.414,70
28/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23784/2021 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 1.414,70
TOTAL 1.414,70 1.414,70 1.414,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.