| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 23784 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIQUIDO FREIO - | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - | 187,90 | 187,90 |
| 1.00 | FILTRO AR - | 107,40 | 107,40 |
| 11.00 | OLEO LUB SINTETICO - | 78,80 | 866,80 |
| 1.00 | FILTRO CAMBUS. - | 207,60 | 207,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | LIQUIDO FREIO - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - FILTRO AR - OLEO LUB SINTETICO - FILTRO CAMBUS. - | 1.414,70 | ||
| 20/10/2021 | LIQ NT 284 | 1.414,70 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23784/2021 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 1.414,70 | ||
| TOTAL | 1.414,70 | 1.414,70 | 1.414,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
