Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23799 |
Data de lançamento: |
20/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
METACIL 50L - |
130,00 |
520,00 |
| 2.00 |
SOLUPAN 50L - |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2021 |
METACIL 50L - SOLUPAN 50L - |
780,00 |
|
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| 20/10/2021 |
LIQ NT 037.076.853 |
|
780,00 |
|
| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23799/2021
LEONIR LUIS GANZER - 101808 |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
