| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
| Número do empenho: | 23803 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DO PROFESSOR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MIMOS EM MADEIRA(CAIXINHAS) - | 2.140,00 | 2.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MIMOS EM MADEIRA(CAIXINHAS) - | 2.140,00 | ||
| 20/10/2021 | LIQ NT 009 | 2.140,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23803/2021 BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 - 104794 | 2.140,00 | ||
| TOTAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
