Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELIO CAMPOS 95637133034 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23805 |
Data de lançamento: |
20/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE CORTE E GRAMA, PODA E JARDINAGEM - |
612,00 |
612,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2021 |
SERVIÇO DE CORTE E GRAMA, PODA E JARDINAGEM - |
612,00 |
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20/10/2021 |
LIQ NT 037 |
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612,00 |
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28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23805/2021
ELIO CAMPOS 95637133034 - 106001 |
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612,00 |
TOTAL |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.