| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 23815 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS RUAS - | 1.970,00 | 1.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS RUAS - | 1.970,00 | ||
| 20/10/2021 | LIQ NT 044 | 1.970,00 | ||
| 27/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23815/2021 GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA - 105129 | 1.930,40 | ||
| 27/10/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23815/2021 | 39,60 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/10/2021 | 39,60 | Lançada | |
| TOTAL | 39,60 |
