| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 23855 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARIMBO 4630 - | 70,00 | 140,00 |
| 4.00 | CARIMBO 4911 - | 55,00 | 220,00 |
| 2.00 | CARIMBO 4912 - | 65,00 | 130,00 |
| 3.00 | ALMOFADAS PARA CARIMBO - | 20,00 | 60,00 |
| 2.00 | CARIMBO COMUM - | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | CARIMBO 4630 - CARIMBO 4911 - CARIMBO 4912 - ALMOFADAS PARA CARIMBO - CARIMBO COMUM - | 710,00 | ||
| 21/10/2021 | LIQ NT 037.116.406 | 710,00 | ||
| 27/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23855/2021 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 196 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
