Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23855 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARIMBO 4630 - |
70,00 |
140,00 |
| 4.00 |
CARIMBO 4911 - |
55,00 |
220,00 |
| 2.00 |
CARIMBO 4912 - |
65,00 |
130,00 |
| 3.00 |
ALMOFADAS PARA CARIMBO - |
20,00 |
60,00 |
| 2.00 |
CARIMBO COMUM - |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
CARIMBO 4630 - CARIMBO 4911 - CARIMBO 4912 - ALMOFADAS PARA CARIMBO - CARIMBO COMUM - |
710,00 |
|
|
| 21/10/2021 |
LIQ NT 037.116.406 |
|
710,00 |
|
| 27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23855/2021
FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 196 |
|
|
710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
