Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23926 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - BOMBONA DE 5 LITROS. - |
9,95 |
248,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - BOMBONA DE 5 LITROS. - |
248,75 |
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| 10/11/2021 |
RAFAEL BURESEKA - ENFERMEIRO |
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248,75 |
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| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23926/2021
DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI - 104485 |
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248,75 |
| TOTAL |
248,75 |
248,75 |
248,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
