| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 23926 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - BOMBONA DE 5 LITROS. - | 9,95 | 248,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - BOMBONA DE 5 LITROS. - | 248,75 | ||
| 10/11/2021 | RAFAEL BURESEKA - ENFERMEIRO | 248,75 | ||
| 12/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23926/2021 DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI - 104485 | 248,75 | ||
| TOTAL | 248,75 | 248,75 | 248,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
