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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2394	Data de lançamento:	09/02/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA CUBO DIANTEIRA LD	85,00	85,00
1.00	MAO DE OBRA DIANTEIRA LE	85,00	85,00
1.00	MAO DE OBRA CUBO TRAÇAO LD	90,00	90,00
1.00	MAO DE OBRA CUBO TRAÇAO LE	90,00	90,00
1.00	MAO DE OBRA TROCAR ROLAMENTO CARDAN	140,00	140,00
1.00	MAO DE OBRA EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	360,00	360,00
1.00	MAO DE OBRA ELETRICA	450,00	450,00
1.00	SERVIÇOS SETOR	450,00	450,00
1.00	PREENCHIMENTO E FAZER ROSCA CARDAN	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2021	MAO DE OBRA CUBO DIANTEIRA LD MAO DE OBRA DIANTEIRA LE MAO DE OBRA CUBO TRAÇAO LD MAO DE OBRA CUBO TRAÇAO LE MAO DE OBRA TROCAR ROLAMENTO CARDAN MAO DE OBRA EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO MAO DE OBRA ELETRICA SERVIÇOS SETOR PREENCHIMENTO E FAZER ROSCA CARDAN	2.070,00
09/02/2021	LIQUIDAÇÃO NT 010.789		2.070,00
12/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			2.070,00
TOTAL		2.070,00	2.070,00	2.070,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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