Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23958 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TES. COSTUREIRA - |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
TESOURA PARA USO DOMESTICO N.08 - |
14,80 |
14,80 |
| 2.00 |
PIRULITO FLORESTAL 600G - |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
PIRULITO FLORESTAL 500G - |
9,25 |
18,50 |
| 1.00 |
PIRULITO FLORESTAL - |
12,75 |
12,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
TES. COSTUREIRA - TESOURA PARA USO DOMESTICO N.08 - PIRULITO FLORESTAL 600G - PIRULITO FLORESTAL 500G - PIRULITO FLORESTAL - |
115,05 |
|
|
| 21/10/2021 |
LIQ NT 7699 |
|
115,05 |
|
| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23958/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
115,05 |
| TOTAL |
115,05 |
115,05 |
115,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
