| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 23959 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COPO DESCARTAVEL 180ML - | 4,75 | 95,00 |
| 2.00 | BOBINA PICOTADA 5KG C/500 - | 33,50 | 67,00 |
| 5.00 | TOUCA DESC. SANFONADA - | 18,50 | 92,50 |
| 60.00 | COPO DESCARTAVEL 180ML - | 5,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | COPO DESCARTAVEL 180ML - BOBINA PICOTADA 5KG C/500 - TOUCA DESC. SANFONADA - COPO DESCARTAVEL 180ML - | 554,50 | ||
| 21/10/2021 | LIQ NT 7698 | 554,50 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23959/2021 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 554,50 | ||
| TOTAL | 554,50 | 554,50 | 554,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
