Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23959 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COPO DESCARTAVEL 180ML - |
4,75 |
95,00 |
| 2.00 |
BOBINA PICOTADA 5KG C/500 - |
33,50 |
67,00 |
| 5.00 |
TOUCA DESC. SANFONADA - |
18,50 |
92,50 |
| 60.00 |
COPO DESCARTAVEL 180ML - |
5,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
COPO DESCARTAVEL 180ML - BOBINA PICOTADA 5KG C/500 - TOUCA DESC. SANFONADA - COPO DESCARTAVEL 180ML - |
554,50 |
|
|
| 21/10/2021 |
LIQ NT 7698 |
|
554,50 |
|
| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23959/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
554,50 |
| TOTAL |
554,50 |
554,50 |
554,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
