Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23960 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA TERMICA 12L AZUL - |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
CAIXA TERMICA 12L VERMELHA - |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
TERMOLAR AMPOLA - |
32,80 |
32,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2021 |
CAIXA TERMICA 12L AZUL - CAIXA TERMICA 12L VERMELHA - TERMOLAR AMPOLA - |
150,80 |
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21/10/2021 |
LIQ NT 7697 |
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150,80 |
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28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23960/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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150,80 |
TOTAL |
150,80 |
150,80 |
150,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.