Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23962 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SABAO BARRA BRANQUEADOR 200G C/5 - |
8,00 |
32,00 |
| 8.00 |
SABAO LIQUIDO 1L - |
11,80 |
94,40 |
| 4.00 |
SB. LIQUIDO LT - |
11,80 |
47,20 |
| 15.00 |
PULVERIZADOR C/ BOMBA 350ML - |
8,90 |
133,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
SABAO BARRA BRANQUEADOR 200G C/5 - SABAO LIQUIDO 1L - SB. LIQUIDO LT - PULVERIZADOR C/ BOMBA 350ML - |
307,10 |
|
|
| 21/10/2021 |
LIQ NT 7694 |
|
307,10 |
|
| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23962/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
307,10 |
| TOTAL |
307,10 |
307,10 |
307,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
