Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23963 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
DESINFETANTE 50ML - |
13,50 |
94,50 |
2.00 |
BOBINA 5KG C/100 - |
6,50 |
13,00 |
1.00 |
BOBINA 7KG C/100 - |
9,50 |
9,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2021 |
DESINFETANTE 50ML - BOBINA 5KG C/100 - BOBINA 7KG C/100 - |
117,00 |
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21/10/2021 |
LIQ NT 7702 |
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117,00 |
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28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23963/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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117,00 |
TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.