| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA RESERVATORIO RADIADOR | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | TAMPA RESERVATORIO | 36,89 | 36,89 |
| 1.00 | RESERVATORIO AGUA RADIADOR | 78,60 | 78,60 |
| 1.00 | TERMINAL DIREÇAO | 99,72 | 99,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | TAMPA RESERVATORIO RADIADOR TAMPA RESERVATORIO RESERVATORIO AGUA RADIADOR TERMINAL DIREÇAO | 255,21 | ||
| 09/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 23295 | 255,21 | ||
| 11/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2021 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 255,21 | ||
| TOTAL | 255,21 | 255,21 | 255,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
