Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23974 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SACO PIPOCA 02 7,5X11CM - |
17,00 |
68,00 |
| 6.00 |
BOBINA 30X40 - |
39,00 |
234,00 |
| 1.00 |
SACOLA LEVE 38X48 - |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
BOBINA 40X62 - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
BOBINA 5KG - |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
SACO PIPOCA 02 7,5X11CM - BOBINA 30X40 - SACOLA LEVE 38X48 - BOBINA 40X62 - BOBINA 5KG - |
498,00 |
|
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| 21/10/2021 |
LIQ NT 1884 |
|
498,00 |
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| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23974/2021
ARMARINHOS VN LTDA - 2171 |
|
|
498,00 |
| TOTAL |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
