| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 23981 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FUSIVEL LAMINA 15A - | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | SILICONE 300ML - | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE - | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO - | 72,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | FUSIVEL LAMINA 15A - SILICONE 300ML - FITA ISOLANTE - INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO - | 110,00 | ||
| 21/10/2021 | LIQ NT 7650 | 110,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23981/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
