| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ESM. SINT. AB BRANCO 3,6L | 89,00 | 445,00 |
| 5.00 | ESM SINT AB 3,6L | 89,00 | 445,00 |
| 2.00 | ACR SEMI BRI BRANCO 18L | 299,00 | 598,00 |
| 1.00 | AGUARRAS/SOLVRAZ 5L | 69,00 | 69,00 |
| 2.00 | TRINCHA | 11,00 | 22,00 |
| 1.00 | GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | ROLO LÃ | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | ESM. SINT. AB BRANCO 3,6L ESM SINT AB 3,6L ACR SEMI BRI BRANCO 18L AGUARRAS/SOLVRAZ 5L TRINCHA GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23CM ROLO LÃ | 1.636,00 | ||
| 09/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 10.747 | 1.636,00 | ||
| 12/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 1.636,00 | ||
| TOTAL | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
