Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24006 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REBITE BASCULANTE - |
44,86 |
224,30 |
| 2.00 |
BROCA AÇO RAP - |
11,00 |
22,00 |
| 10.00 |
DISCO CORTE 10 - |
16,05 |
160,50 |
| 2.00 |
ESMALTE SINTETICO BRANCO - |
36,60 |
73,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
REBITE BASCULANTE - BROCA AÇO RAP - DISCO CORTE 10 - ESMALTE SINTETICO BRANCO - |
480,00 |
|
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| 21/10/2021 |
LIQ NT 14299 |
|
480,00 |
|
| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24006/2021
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
