| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 24006 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REBITE BASCULANTE - | 44,86 | 224,30 |
| 2.00 | BROCA AÇO RAP - | 11,00 | 22,00 |
| 10.00 | DISCO CORTE 10 - | 16,05 | 160,50 |
| 2.00 | ESMALTE SINTETICO BRANCO - | 36,60 | 73,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | REBITE BASCULANTE - BROCA AÇO RAP - DISCO CORTE 10 - ESMALTE SINTETICO BRANCO - | 480,00 | ||
| 21/10/2021 | LIQ NT 14299 | 480,00 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24006/2021 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
