| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 24009 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMOLAR AMPOLA 1,8L - | 41,50 | 41,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | TERMOLAR AMPOLA 1,8L - | 41,50 | ||
| 21/10/2021 | LIQ NT 7701 | 41,50 | ||
| 27/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24009/2021 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 41,50 | ||
| TOTAL | 41,50 | 41,50 | 41,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
