| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 24019 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 154 ADESIVOS DE TAMANHO 20X30 OVAL - | 1.309,00 | 1.309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 154 ADESIVOS DE TAMANHO 20X30 OVAL - | 1.309,00 | ||
| 21/10/2021 | LIQ NT 800 | 1.309,00 | ||
| 04/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24019/2021 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 1.282,82 | ||
| 04/11/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24019/2021 | 26,18 | ||
| TOTAL | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/11/2021 | 26,18 | Lançada | |
| TOTAL | 26,18 |
