Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24028 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AGUA SANITARIA 1LT - |
3,99 |
59,85 |
| 4.00 |
PAPEL HIGIENICO 20M - |
15,39 |
61,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
AGUA SANITARIA 1LT - PAPEL HIGIENICO 20M - |
121,41 |
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| 21/10/2021 |
LIQ NT 347 |
|
121,41 |
|
| 27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24028/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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121,41 |
| TOTAL |
121,41 |
121,41 |
121,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
