| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 24029 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SACO LIXO VERSATIL 30L C/10 - | 6,99 | 209,70 |
| 6.00 | CERA INGLEZA 750ML - | 11,39 | 68,34 |
| 5.00 | DESINFETANTE 500ML - | 5,95 | 29,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | SACO LIXO VERSATIL 30L C/10 - CERA INGLEZA 750ML - DESINFETANTE 500ML - | 307,79 | ||
| 21/10/2021 | LIQ NT 348 | 307,79 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24029/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 307,79 | ||
| TOTAL | 307,79 | 307,79 | 307,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
