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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DOUGLAS DAVID AZEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	24030	Data de lançamento:	21/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇO DE RETIFICA DE SEDES -	15,00	240,00
1.00	PLAINAR CABEÇOTE GAS/ALC -	135,00	135,00
16.00	RETIFICA DE VALVULAS -	15,00	240,00
8.00	TROCA DE GUIAS -	15,00	120,00
1.00	SOLDA -	100,00	100,00
1.00	SERVIÇOS RETIFICA -- BLOCO, VIRABREQUIM, BUCHAS DE BIELAS -	485,00	485,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2021	SERVIÇO DE RETIFICA DE SEDES - PLAINAR CABEÇOTE GAS/ALC - RETIFICA DE VALVULAS - TROCA DE GUIAS - SOLDA - SERVIÇOS RETIFICA -- BLOCO, VIRABREQUIM, BUCHAS DE BIELAS -	1.320,00
21/10/2021	LIQ NT 2163		1.320,00
28/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24030/2021 DOUGLAS DAVID AZEVEDO - 85065			1.320,00
TOTAL		1.320,00	1.320,00	1.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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