| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 24054 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COPOS DESCARTAVEIS - plástico transparente,com capacidade de 200ml,massa mínima de 2,20 gramas,resistencia mínima de 0,85n,sem tampa,pacote/tira de 100 x 200ml. - | 3,49 | 174,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | COPOS DESCARTAVEIS - plástico transparente,com capacidade de 200ml,massa mínima de 2,20 gramas,resistencia mínima de 0,85n,sem tampa,pacote/tira de 100 x 200ml. - | 174,50 | ||
| 29/10/2021 | LUCAS R.F.DE AGUIAR - SEC. MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 174,50 | ||
| 12/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24054/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 174,50 | ||
| TOTAL | 174,50 | 174,50 | 174,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
