Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLEO CARLOS VENDRUSCOLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24088 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SORGO SAFRA 2020/2021 CFE PROCESSO ADMINISTARTIVO No 084/2021 |
0,00 |
362,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2021 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SORGO SAFRA 2020/2021 CFE PROCESSO ADMINISTARTIVO No 084/2021 |
362,98 |
|
|
| 22/10/2021 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SORGO SAFRA 2020/2021 CFE PROCESSO ADMINISTARTIVO No 084/2021 |
|
362,98 |
|
| 27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24088/2021
CLEO CARLOS VENDRUSCOLO - 44609 |
|
|
362,98 |
| TOTAL |
362,98 |
362,98 |
362,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
