| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 24110 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LIMPA PEDRA 2L - | 27,75 | 111,00 |
| 5.00 | SAPONACEO 250ML - | 6,75 | 33,75 |
| 10.00 | PEDRA SANITARIA - | 3,49 | 34,90 |
| 4.00 | LUVA LATEX AMARELA - | 6,99 | 27,96 |
| 4.00 | LUSTRA MOVEIS 200ML - | 7,49 | 29,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | LIMPA PEDRA 2L - SAPONACEO 250ML - PEDRA SANITARIA - LUVA LATEX AMARELA - LUSTRA MOVEIS 200ML - | 237,57 | ||
| 22/10/2021 | LIQ NT 350 | 237,57 | ||
| 09/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24110/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 237,57 | ||
| TOTAL | 237,57 | 237,57 | 237,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
