Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24110 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LIMPA PEDRA 2L - |
27,75 |
111,00 |
| 5.00 |
SAPONACEO 250ML - |
6,75 |
33,75 |
| 10.00 |
PEDRA SANITARIA - |
3,49 |
34,90 |
| 4.00 |
LUVA LATEX AMARELA - |
6,99 |
27,96 |
| 4.00 |
LUSTRA MOVEIS 200ML - |
7,49 |
29,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2021 |
LIMPA PEDRA 2L - SAPONACEO 250ML - PEDRA SANITARIA - LUVA LATEX AMARELA - LUSTRA MOVEIS 200ML - |
237,57 |
|
|
| 22/10/2021 |
LIQ NT 350 |
|
237,57 |
|
| 09/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24110/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
|
|
237,57 |
| TOTAL |
237,57 |
237,57 |
237,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
