Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24111 |
Data de lançamento: |
22/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LIMPA VIDROS 500ML - |
8,99 |
35,96 |
| 1.00 |
DESENGORDURANTE - |
6,65 |
6,65 |
| 4.00 |
DESENGORDURANTE 500ML - |
6,99 |
27,96 |
| 7.00 |
LAVA ROUPAS ,8KG - |
12,75 |
89,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2021 |
LIMPA VIDROS 500ML - DESENGORDURANTE - DESENGORDURANTE 500ML - LAVA ROUPAS ,8KG - |
159,82 |
|
|
| 22/10/2021 |
LIQ NT 351 |
|
159,82 |
|
| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24111/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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159,82 |
| TOTAL |
159,82 |
159,82 |
159,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
