| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 24111 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LIMPA VIDROS 500ML - | 8,99 | 35,96 |
| 1.00 | DESENGORDURANTE - | 6,65 | 6,65 |
| 4.00 | DESENGORDURANTE 500ML - | 6,99 | 27,96 |
| 7.00 | LAVA ROUPAS ,8KG - | 12,75 | 89,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | LIMPA VIDROS 500ML - DESENGORDURANTE - DESENGORDURANTE 500ML - LAVA ROUPAS ,8KG - | 159,82 | ||
| 22/10/2021 | LIQ NT 351 | 159,82 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24111/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 159,82 | ||
| TOTAL | 159,82 | 159,82 | 159,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
