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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	24115	Data de lançamento:	22/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESCARBONIZANTE -	65,00	65,00
1.00	FILTRO DE OLEO -	26,00	26,00
1.00	FILTRO DE AR -	82,63	82,63
1.00	ANEL RETENTOR -	15,00	15,00
1.00	FILTRO DE COMBUSTIVEL -	50,00	50,00
1.00	SILICONE LIQUIDO -	55,00	55,00
1.00	ADITIVO COMBUSTIVEL -	120,00	120,00
1.00	CARTAO DE HIGIENIZAÇAO -	110,00	110,00
1.00	ELEMENTO DO FILTRO -	94,09	94,09
4.00	LUB ACD -	55,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2021	DESCARBONIZANTE - FILTRO DE OLEO - FILTRO DE AR - ANEL RETENTOR - FILTRO DE COMBUSTIVEL - SILICONE LIQUIDO - ADITIVO COMBUSTIVEL - CARTAO DE HIGIENIZAÇAO - ELEMENTO DO FILTRO - LUB ACD -	837,72
22/10/2021	LIQ NT 16682		837,72
09/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24115/2021 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946			837,72
TOTAL		837,72	837,72	837,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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