Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24120 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO P/ LIXO PRETO 150LT - |
55,00 |
55,00 |
| 2.00 |
SACOS P/LIXO 105L - |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
SACO P/ LIXO PRETO 150LT - SACOS P/LIXO 105L - |
175,00 |
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| 25/10/2021 |
LIQ NT 19436 |
|
175,00 |
|
| 05/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24120/2021
ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
