Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: INGA CAMINHOES LTDA |
Número do empenho: | 24168 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.53.00.00.00 - VEICULOS PESADOS | ||||
Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MINIBUS, NOVO, ZERO KM, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER VAN 516 CDI, 2,2L, 17+1 PASSAGEIROS, TIPO D, TURBO DIESEL, TRANSMISSÃO MANUAL, LONGO, TETO ALTO, MODELO 20/2021 | 211.790,00 | 211.790,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/10/2021 | VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MINIBUS, NOVO, ZERO KM, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER VAN 516 CDI, 2,2L, 17+1 PASSAGEIROS, TIPO D, TURBO DIESEL, TRANSMISSÃO MANUAL, LONGO, TETO ALTO, MODELO 20/2021 | 211.790,00 | ||
06/12/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 211.790,00 | ||
06/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24168/2021 INGA CAMINHOES LTDA - 107171 | 211.790,00 | ||
TOTAL | 211.790,00 | 211.790,00 | 211.790,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |