Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24182 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRIGIDEIRA 24 - |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
FRIGIDEIRA FRANCESA - |
32,25 |
32,25 |
| 1.00 |
JARRA - |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
BACIA - |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
TABUA 35X25 - |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CONCHA - |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PEGADOR DE MASSA - |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
POTE HERMETICO - |
20,50 |
41,00 |
| 1.00 |
PENEIRA - |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
COADOR - |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
FRIGIDEIRA 24 - FRIGIDEIRA FRANCESA - JARRA - BACIA - TABUA 35X25 - CONCHA - PEGADOR DE MASSA - POTE HERMETICO - PENEIRA - COADOR - |
256,25 |
|
|
| 25/10/2021 |
LIQ NT 183 |
|
256,25 |
|
| 09/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24182/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
|
|
256,25 |
| TOTAL |
256,25 |
256,25 |
256,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
