| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 24193 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | H IGNATIA (30CH) - | 25,00 | 75,00 |
| 1.00 | H IGNATIA (30CH) - | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | FERRO (40MG) - | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | VIT D3 - | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | H IGNATIA (30CH) - H IGNATIA (30CH) - FERRO (40MG) - VIT D3 - | 411,00 | ||
| 25/10/2021 | LIQ NT 080 | 411,00 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24193/2021 NILIA FABRIS & CIA LTDA ME - 55907 | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
