Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24193 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
H IGNATIA (30CH) - |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
H IGNATIA (30CH) - |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
FERRO (40MG) - |
178,00 |
178,00 |
| 1.00 |
VIT D3 - |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
H IGNATIA (30CH) - H IGNATIA (30CH) - FERRO (40MG) - VIT D3 - |
411,00 |
|
|
| 25/10/2021 |
LIQ NT 080 |
|
411,00 |
|
| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24193/2021
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME - 55907 |
|
|
411,00 |
| TOTAL |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
