| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO ME |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CIMENTO | 36,50 | 547,50 |
| 8.00 | CAL | 13,00 | 104,00 |
| 2.80 | AREIA MEDIA | 96,45 | 270,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | CIMENTO CAL AREIA MEDIA | 921,56 | ||
| 09/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 388 | 921,56 | ||
| 17/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2021 IVAN ROBERTO BUZATTO ME - 2122 | 921,56 | ||
| TOTAL | 921,56 | 921,56 | 921,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
