Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2423 |
Data de lançamento: |
09/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CIMENTO |
36,50 |
547,50 |
| 8.00 |
CAL |
13,00 |
104,00 |
| 2.80 |
AREIA MEDIA |
96,45 |
270,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2021 |
CIMENTO CAL AREIA MEDIA |
921,56 |
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|
| 09/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 388 |
|
921,56 |
|
| 17/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2021
IVAN ROBERTO BUZATTO ME - 2122 |
|
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921,56 |
| TOTAL |
921,56 |
921,56 |
921,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
