Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24393 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENS. INFANTIL - 70% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.02.00.00 - INSS - PROFESSORES - 60%FUNDEB |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021 |
0,00 |
14.690,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021 |
14.690,34 |
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| 26/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2021 |
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14.690,34 |
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| 18/11/2021 |
Pagamento de Empenho 24393/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2402 |
|
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14.690,34 |
| TOTAL |
14.690,34 |
14.690,34 |
14.690,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
