| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
| Número do empenho: | 2447 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FITA ASFALTICA 10CM | 5,00 | 50,00 |
| 1.00 | SOL E CHUVA EMBORRACHADA 18L | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | SELADOR ACR 18L | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MANTA LIQUIDA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | FITA ASFALTICA 10CM SOL E CHUVA EMBORRACHADA 18L SELADOR ACR 18L MANTA LIQUIDA | 930,00 | ||
| 09/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 10795 | 930,00 | ||
| 12/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2021 APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
