Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO RIBAS SEMELER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2459 |
Data de lançamento: |
09/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO C/MATERIAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA 07 TRECHO A PARTIR DA RUA 01. |
0,00 |
5.211,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA 07 TRECHO A PARTIR DA RUA 01. |
5.211,95 |
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| 09/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 055 |
|
5.211,95 |
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| 12/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2021
SERGIO RIBAS SEMELER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME - 91236 |
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5.107,71 |
| 12/02/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2459/2021 |
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104,24 |
| TOTAL |
5.211,95 |
5.211,95 |
5.211,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/02/2021 |
104,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
104,24 |
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