Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2462 |
Data de lançamento: |
09/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTES ORNAMENTAÇAO NATALINA |
1.950,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTES ORNAMENTAÇAO NATALINA |
1.950,00 |
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| 09/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 1395 |
|
1.950,00 |
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| 18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2021
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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1.910,80 |
| 18/02/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2462/2021 |
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39,20 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
18/02/2021 |
39,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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39,20 |
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