Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24680 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
CABO FLEX 10,0MM - |
18,70 |
2.805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
CABO FLEX 10,0MM - |
2.805,00 |
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| 26/10/2021 |
LIQ NT 891 |
|
2.805,00 |
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| 03/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24680/2021
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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2.805,00 |
| TOTAL |
2.805,00 |
2.805,00 |
2.805,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
