| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 24680 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CABO FLEX 10,0MM - | 18,70 | 2.805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | CABO FLEX 10,0MM - | 2.805,00 | ||
| 26/10/2021 | LIQ NT 891 | 2.805,00 | ||
| 03/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24680/2021 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 2.805,00 | ||
| TOTAL | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
