Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24681 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BOBINA 0,28 28X50 7KG - |
70,00 |
350,00 |
| 5.00 |
BOBINA 0,28 28X42 5KG - |
55,00 |
275,00 |
| 2.00 |
BOBINA 0,28 40X60 15KG - |
90,00 |
180,00 |
| 100.00 |
CAPA DE FARDO 50X80X0,9 - |
1,20 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
BOBINA 0,28 28X50 7KG - BOBINA 0,28 28X42 5KG - BOBINA 0,28 40X60 15KG - CAPA DE FARDO 50X80X0,9 - |
925,00 |
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| 26/10/2021 |
LIQ NT N1015 |
|
925,00 |
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| 11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24681/2021
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
|
|
925,00 |
| TOTAL |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
