| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
| Número do empenho: | 24716 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE OLEO - | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR - | 99,00 | 99,00 |
| 12.00 | OLEO SINTETICO 5W30 - | 50,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | FILTRO DE OLEO - FILTRO DE AR - OLEO SINTETICO 5W30 - | 734,00 | ||
| 26/10/2021 | LIQ NT 010.205 | 734,00 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24716/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 | 734,00 | ||
| TOTAL | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
