Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24716 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO - |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR - |
99,00 |
99,00 |
| 12.00 |
OLEO SINTETICO 5W30 - |
50,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
FILTRO DE OLEO - FILTRO DE AR - OLEO SINTETICO 5W30 - |
734,00 |
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| 26/10/2021 |
LIQ NT 010.205 |
|
734,00 |
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| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24716/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 |
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734,00 |
| TOTAL |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
