Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24718 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FOLHA 40X49 - |
5,70 |
11,40 |
| 4.00 |
FOLHA 40X60 - |
2,50 |
10,00 |
| 15.00 |
BALÃO N07 - |
12,50 |
187,50 |
| 5.00 |
TECIDO TNT 40G - |
3,20 |
16,00 |
| 2.00 |
AGENDA M5 - |
28,90 |
57,80 |
| 1.00 |
PASTA PP OFICIO 40MM - |
10,90 |
10,90 |
| 10.00 |
MOLHA DEDO - |
2,80 |
28,00 |
| 8.00 |
TINTA CARIMBO - |
5,30 |
42,40 |
| 12.00 |
PINCEL RETRO 2M - |
5,20 |
62,40 |
| 6.00 |
COLA BRANCA - |
6,75 |
40,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
CARTOLINA SIMPLES 140G - FOLHA 40X49 - FOLHA 40X60 - BALÃO N07 - TECIDO TNT 40G - AGENDA M5 - PASTA PP OFICIO 40MM - MOLHA DEDO - TINTA CARIMBO - PINCEL RETRO 2M - COLA BRANCA - |
467,80 |
|
|
| 26/10/2021 |
LIQ NT 15374 |
|
467,80 |
|
| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24718/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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|
467,80 |
| TOTAL |
467,80 |
467,80 |
467,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
