| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| Número do empenho: | 24725 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | DETERGENTE 500ML - | 2,19 | 105,12 |
| 16.00 | DETERGENTE SANITARIO - | 4,99 | 79,84 |
| 24.00 | AGUA SANITARIA 2LTS - | 4,49 | 107,76 |
| 12.00 | ALVEJANTE SEM CLOR 1LT - | 5,99 | 71,88 |
| 24.00 | DESINFETANTE 2LTS - | 4,99 | 119,76 |
| 12.00 | PAPEL HIGIENICO - | 14,99 | 179,88 |
| 12.00 | ALCOOL 1L - | 11,99 | 143,88 |
| 12.00 | PEDRA SANITARIA - | 5,49 | 65,88 |
| 12.00 | VASSOURA - | 9,99 | 119,88 |
| 4.00 | RODO LIMPA AZUEJO - | 12,99 | 51,96 |
| 6.00 | RODO DUPLO 40CM - | 7,49 | 44,94 |
| 12.00 | CERA BRILHO 750ML - | 9,99 | 119,88 |
| 12.00 | SABAO EM PO 2KG - | 14,99 | 179,88 |
| 20.00 | ESPONJA BRILHO - | 3,49 | 69,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | DETERGENTE 500ML - DETERGENTE SANITARIO - AGUA SANITARIA 2LTS - ALVEJANTE SEM CLOR 1LT - DESINFETANTE 2LTS - PAPEL HIGIENICO - ALCOOL 1L - PEDRA SANITARIA - VASSOURA - RODO LIMPA AZUEJO - RODO DUPLO 40CM - CERA BRILHO 750ML - SABAO EM PO 2KG - ESPONJA BRILHO - | 1.460,34 | ||
| 26/10/2021 | LIQ NT 547 | 1.460,34 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24725/2021 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 | 1.460,34 | ||
| TOTAL | 1.460,34 | 1.460,34 | 1.460,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
