Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24725 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
DETERGENTE 500ML - |
2,19 |
105,12 |
| 16.00 |
DETERGENTE SANITARIO - |
4,99 |
79,84 |
| 24.00 |
AGUA SANITARIA 2LTS - |
4,49 |
107,76 |
| 12.00 |
ALVEJANTE SEM CLOR 1LT - |
5,99 |
71,88 |
| 24.00 |
DESINFETANTE 2LTS - |
4,99 |
119,76 |
| 12.00 |
PAPEL HIGIENICO - |
14,99 |
179,88 |
| 12.00 |
ALCOOL 1L - |
11,99 |
143,88 |
| 12.00 |
PEDRA SANITARIA - |
5,49 |
65,88 |
| 12.00 |
VASSOURA - |
9,99 |
119,88 |
| 4.00 |
RODO LIMPA AZUEJO - |
12,99 |
51,96 |
| 6.00 |
RODO DUPLO 40CM - |
7,49 |
44,94 |
| 12.00 |
CERA BRILHO 750ML - |
9,99 |
119,88 |
| 12.00 |
SABAO EM PO 2KG - |
14,99 |
179,88 |
| 20.00 |
ESPONJA BRILHO - |
3,49 |
69,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
DETERGENTE 500ML - DETERGENTE SANITARIO - AGUA SANITARIA 2LTS - ALVEJANTE SEM CLOR 1LT - DESINFETANTE 2LTS - PAPEL HIGIENICO - ALCOOL 1L - PEDRA SANITARIA - VASSOURA - RODO LIMPA AZUEJO - RODO DUPLO 40CM - CERA BRILHO 750ML - SABAO EM PO 2KG - ESPONJA BRILHO - |
1.460,34 |
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| 26/10/2021 |
LIQ NT 547 |
|
1.460,34 |
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| 28/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24725/2021
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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1.460,34 |
| TOTAL |
1.460,34 |
1.460,34 |
1.460,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
