Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24727 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BANDEJA PLASTICO - |
14,00 |
42,00 |
| 1.00 |
FACA PÃO - |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
BACIA PLASTICO COLOR 40CM - |
24,90 |
49,80 |
| 2.00 |
LEITEIRA - |
36,00 |
72,00 |
| 1.00 |
FORMA DE BOLO COM CANO 24 - |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
BANDEJA PLASTICO - FACA PÃO - BACIA PLASTICO COLOR 40CM - LEITEIRA - FORMA DE BOLO COM CANO 24 - |
183,80 |
|
|
| 26/10/2021 |
LIQ NT 180 |
|
183,80 |
|
| 09/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24727/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
|
|
183,80 |
| TOTAL |
183,80 |
183,80 |
183,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
