Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
24742 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
24 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2021 |
Regua plastica transparente larga, 35mm de largura e30cm de comprimento e 2 mm de espessura, comfuro e canaleta para apoio dos dedos. - |
0,55 |
|
|
26/10/2021 |
LIQ NT 8738 |
|
0,55 |
|
12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24742/2021
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 95305 |
|
|
0,55 |
TOTAL |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.