Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24744 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
24 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Regua plastica transparente larga, 35mm de largura e30cm de comprimento e 2 mm de espessura, comfuro e canaleta para apoio dos dedos. - |
0,55 |
3,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
Regua plastica transparente larga, 35mm de largura e30cm de comprimento e 2 mm de espessura, comfuro e canaleta para apoio dos dedos. - |
3,30 |
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| 26/10/2021 |
LIQ NT 8736 |
|
3,30 |
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| 04/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24744/2021
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 95305 |
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3,30 |
| TOTAL |
3,30 |
3,30 |
3,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
