| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 24775 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT HOMOC - | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR - | 402,80 | 402,80 |
| 1.00 | SANFONA - | 98,70 | 98,70 |
| 1.00 | JG PASTILHA - | 168,75 | 168,75 |
| 1.00 | LIQUIDO FREIO - | 34,07 | 34,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | KIT HOMOC - COXIM AMORTECEDOR - SANFONA - JG PASTILHA - LIQUIDO FREIO - | 872,32 | ||
| 26/10/2021 | LIQ NT 288 | 872,32 | ||
| 28/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24775/2021 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 872,32 | ||
| TOTAL | 872,32 | 872,32 | 872,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
