Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2478 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINCEL 919-1 1/2 SINT. PRETO |
6,34 |
6,34 |
| 1.00 |
PINCEL 919-2 SINTETICO PRETO |
8,54 |
8,54 |
| 1.00 |
ROLO LÃ TAM 09 |
7,03 |
7,03 |
| 1.00 |
ROLO LÃ TAM. 15 |
10,07 |
10,07 |
| 1.00 |
SOLVEN. |
15,07 |
15,07 |
| 2.00 |
TINTA ESM. BRILH. 3,6 |
101,16 |
202,31 |
| 1.00 |
TINTA ESM. VERDE 3,6ML |
94,08 |
94,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
PINCEL 919-1 1/2 SINT. PRETO PINCEL 919-2 SINTETICO PRETO ROLO LÃ TAM 09 ROLO LÃ TAM. 15 SOLVEN. TINTA ESM. BRILH. 3,6 TINTA ESM. VERDE 3,6ML |
343,44 |
|
|
| 10/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 18530 |
|
343,44 |
|
| 12/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
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343,44 |
| TOTAL |
343,44 |
343,44 |
343,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
