| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 2478 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL 919-1 1/2 SINT. PRETO | 6,34 | 6,34 |
| 1.00 | PINCEL 919-2 SINTETICO PRETO | 8,54 | 8,54 |
| 1.00 | ROLO LÃ TAM 09 | 7,03 | 7,03 |
| 1.00 | ROLO LÃ TAM. 15 | 10,07 | 10,07 |
| 1.00 | SOLVEN. | 15,07 | 15,07 |
| 2.00 | TINTA ESM. BRILH. 3,6 | 101,16 | 202,31 |
| 1.00 | TINTA ESM. VERDE 3,6ML | 94,08 | 94,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | PINCEL 919-1 1/2 SINT. PRETO PINCEL 919-2 SINTETICO PRETO ROLO LÃ TAM 09 ROLO LÃ TAM. 15 SOLVEN. TINTA ESM. BRILH. 3,6 TINTA ESM. VERDE 3,6ML | 343,44 | ||
| 10/02/2021 | LIQUIDAÇAO NT 18530 | 343,44 | ||
| 12/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 343,44 | ||
| TOTAL | 343,44 | 343,44 | 343,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
