| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 24809 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | VIES - | 1,00 | 20,00 |
| 3.00 | FELTRO SANTA FÉ - | 18,00 | 54,00 |
| 300.00 | PEROLAS CR 16 - | 0,60 | 180,00 |
| 6.30 | TRICOLINE - | 37,00 | 233,10 |
| 10.00 | TRICOLINE - | 35,00 | 350,00 |
| 20.00 | PEROLAS CR 16 - | 0,60 | 12,00 |
| 4.00 | TRICOLINE - | 21,50 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | VIES - FELTRO SANTA FÉ - PEROLAS CR 16 - TRICOLINE - TRICOLINE - PEROLAS CR 16 - TRICOLINE - | 935,10 | ||
| 27/10/2021 | LIQ NT 210 | 935,10 | ||
| 09/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24809/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 935,10 | ||
| TOTAL | 935,10 | 935,10 | 935,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
