Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24809 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
VIES - |
1,00 |
20,00 |
| 3.00 |
FELTRO SANTA FÉ - |
18,00 |
54,00 |
| 300.00 |
PEROLAS CR 16 - |
0,60 |
180,00 |
| 6.30 |
TRICOLINE - |
37,00 |
233,10 |
| 10.00 |
TRICOLINE - |
35,00 |
350,00 |
| 20.00 |
PEROLAS CR 16 - |
0,60 |
12,00 |
| 4.00 |
TRICOLINE - |
21,50 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2021 |
VIES - FELTRO SANTA FÉ - PEROLAS CR 16 - TRICOLINE - TRICOLINE - PEROLAS CR 16 - TRICOLINE - |
935,10 |
|
|
| 27/10/2021 |
LIQ NT 210 |
|
935,10 |
|
| 09/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24809/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
|
|
935,10 |
| TOTAL |
935,10 |
935,10 |
935,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
