Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24810 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANALETA 2MM ADESIVADA - |
12,65 |
25,30 |
| 1.00 |
TOM. EXTERNA RETANGULAR - |
6,65 |
6,65 |
| 4.00 |
FIO PARALELO 2X2,5MM - |
4,76 |
19,04 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR - |
16,15 |
16,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2021 |
CANALETA 2MM ADESIVADA - TOM. EXTERNA RETANGULAR - FIO PARALELO 2X2,5MM - INTERRUPTOR - |
67,14 |
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| 27/10/2021 |
LIQ NT 3621 |
|
67,14 |
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| 11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24810/2021
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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67,14 |
| TOTAL |
67,14 |
67,14 |
67,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
